一、部门概况

　　（一）部门主要职能

　　安顺市人民检察院是国家法律监督机关，领导全市各级人民检察院工作，对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

　　（二）部门预算单位构成及机构设置情况

　　本部门为行政单位，财政全额拨款。本单位内设机构包括办公室、政治部、侦监处、公诉一处、公诉二处、执检处、民行处、控申处、技术处、研究室（检改办）、案管办、未检处、生态处、监察处、计财处、法警支队，派出机构有黄果树检察室。

　　（三）部门人员构成

　　人员编制数96人，其中中央政法专项编制77人，工勤人员编制19人。2019年年初实有在职人数99人（其中14人已划转至市纪委监委，但工资仍在我院发放）。

　　二、部门预算公开报表

　　2019年部门预算公开共含9张报表，公开范围为安顺市人民检察院本级预算。

　　三、部门预算安排说明

　　（一）预算收支增减变化情况

　　1.部门收支总体情况

　　2019年安顺市人民检察院收入预算额为2753.09万元，与上年相比下降15.13%，其中：本年一般公共预算收入2032.91万元，上年结转资金720.18万元。收入预算额与上年相比下降的原因为2018年加大司法救助等项目支出力度、且上缴两年以上结转资金，2019年年初结转资金与2018年年初结转资金相比减少。总支出预算额为2753.09万元，总支出预算与上年相比降低15.13%，原因为单位原“两房”建设项目因单位反贪、反渎、预防三局划转，单位职能变化，该项目暂停建设。

　　2.部门收入总体情况

　　安顺市人民检察院2019年度部门预算收入共计2753.09万元，与上年相比增加15.13%，收入预算额与上年相比下降的原因为2018年加大司法救助等项目支出力度且上缴两年以上结转资金，2019年年初结转资金与2018年年初结转资金相比减少。其中：公共安全预算收入2431.15万元，占预算总收入的88.31%；社会保障及就业预算收入138.29万元，占预算总收入的5.02%；医疗卫生与计划生育预算收入84.08万元，占预算总收入的3.05%；住房保障预算收入99.57万元，占预算总收入的3.62%。

　　3.部门支出总体情况

　　（1）支出预算总体情况。安顺市人民检察院2019年度总支出预算2753.09万元，与上年相比降低15.13%，原因为单位原“两房建设”项目因单位反贪、反渎、预防三局划转，单位职能变化，该项目暂停建设。其中：人员支出预算1639.83万元，公用支出预算61.1万元，项目支出预算331.98万元，上年结转资金转本年支出预算720.18万元。

　　（2）按功能科目分类类级,2019年我院“204-公共安全支出”预算2431.15万元；“208-社会保障和就业支出”支出预算138.29万元；“210-医疗卫生与计划生育支出”预算支出84.08万元；“221-住房保障支出”预算支出99.57万元。

　　（3）我院2019年基本支出预算1806.94万元，与上年相比下降6.43%，下降原因主要为单位在职人员减少，人员经费预算相应减少等。项目支出预算947.05万元，与上年相比下降27.91%万元，主要因为单位原“两房建设”项目因单位反贪、反渎、预防三局划转，单位职能变化，该项目暂停建设。

　　4.财政拨款收支总体情况

　　2019年我院财政拨款预算总收入2032.91万元，上年结转财政拨款720.18万元，财政拨款预算总支出2753.09万元。

　　5.一般公共预算收支情况

　　2019年我院一般公共预算总收入2032.91万元，上年结转一般公共预算720.18万元，一般公共预算总支出2753.09万元。

　　6.一般公共预算基本支出情况

　　2019年我院一般公共预算基本支出1806.04万元，与上年相比下降6.43%，减少原因为单位在职人员减少，基本支出相应降低。

　　7.政府性基金预算支出情况

　　我院2019年未安排政府性基金预算支出。

　　（二）机关运行经费说明

　　安顺市人民检察院2019年度部门预算用于保障机关运行的经费支出共计550.57万元，其中：办公费149.67万元，印刷费10万元，水费10万元，电费45万元，邮电费15万元，差旅费30万元，租赁费8万元，培训费30万元，被装购置费30万元，因公出国（境）费用5.8万元，会议费3万元，公务接待费9.1万元，劳务费5万元，委托业务费10万元，公务用车运行维护费40万元，其他商品和服务支出150万元（主要用于司法救助等工作）。

　　2019年度预算机关运行经费与上年相比增加17.47万元，主要原因为预计我院2019年将搬迁至新办公大楼产生搬迁费、设备购置费、办公用品购置费等导致总体费用增加。

　　（三）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　安顺市人民检察院2019年三公经费预算支出总计125.9万元，与上年持平，持平原因主要为我院三公经费预算近年来持续下调，已下调至较低水平，为保障单位正常运行，避免决算超支，故保持与上年持平水平。其中：因公出国（境）费支出预算5.8万元，与上年持平，占财政预算支出比重0.21%；公务接待费支出预算9.1万元，与上年持平，占财政预算支出比重0.33%；公务用车购置及运行费支出预算111万元,其中公务用车运行维护费40万元，与上年持平，占财政预算总支出1.45%。公务用车购置费71万元，与上年持平，占财政预算支出2.58%，我院原预算2018年购入三辆一般执法执勤用车及特种执法执勤用车，因2018年未完成车辆报废下账工作，原购买计划转至2019年执行。

　　四、其他重要事项说明

　　（一）政府采购情况说明

　　我院2019年度拟采购货物及服务878万元，其中：（1）单位物业管理费用100万元；（2）购买搬迁至新办公楼后的办公家具用具，预计支出310万元；（3）购买搬迁至新办公楼后的厨房设备等，预计支出25万元；（4）购买新办公楼窗帘，预计支出20万元；（5）新办公楼信息化建设设备等，预计支出200万元；（6）新办公楼气体灭火器，预计支出16万元；（7）检委会智能化会议室建设，预计支出20万元；（8）采购2辆一般执法执勤用车和1辆特种执法执勤用车，预计支出71万元；（9）由于我院已到干警换装年限，需采购检察制服85套，预计支出30万元；（10）单位电脑、打印机、复印机等办公设备更新，预计支出35万元；（11）涉案未成年人心理救助费用，预计支出30万元；（12）单位搬迁劳务外包费用，预计支出15万元；（13）司法鉴定费用6万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　我院2019年年初国有资产总数为6769.02万元。其中：流动资产3698万元；固定资产3026.01万元，在建工程45.01万元。

　　（三）预算绩效管理情况

　　2019年，实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

　　（四）项目支出安排情况说明

　　我院项目支出中无涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等的专项支出。

　　（五）国有资本经营预算

　　我院无国有资本经营预算拨款。

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

　　（六）对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十）2040401行政运行：指行政单位基本支出，包括人员工资支出及公用经费支出等。

　　（十一）2040402一般行政管理事务：指未设置项级科目的其他项目支出，包括办案工作经费、司法体制改革专项资金等。

　　（十二）2040410检察监督：反映检察机关开展法律监督工作的支出。

　　（十三）2040499其他检察支出：指其他检察项目支出，如司法救助等支出。

　　（十四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位设施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（十五）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十六）2101199其他医疗保障支出：主要用于单位缴纳临时工的医疗保险经费。

　　（十七）2210201住房公积金：反映本院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　

 

安顺市人民检察院

2019年2月11日